黑白小姐还有第四季
關于印發銅鼓縣開展公共資源交易領域違法違規違紀行為專項檢查行動工作方案的通知
  • 信息來源:銅府辦字〔2018〕109號
  • 作者:
  • 發布日期:2019-03-05 09:35:59
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銅鼓縣人民政府辦公室關于印發銅鼓縣開展
公共資源交易領域違法違規違紀行為
專項檢查行動工作方案的通知

 

各鄉(鎮)人民政府,各直屬林場,城區社區管委會,縣政府各部門,縣直各單位:

經縣人民政府研究同意,現將《銅鼓縣開展公共資源交易領域違法違規違紀行為專項檢查行動工作方案》印發給你們,請認真抓好貫徹落實。

 

 

 

20181122

(此件主動公開)


銅鼓縣開展公共資源交易領域違法違規違紀
行為專項檢查行動工作方案

 

為認真貫徹落實省市公共資源交易領域巡視問題整改工作要求,積極開展打擊公共資源交易領域違法違規違紀專項檢查行動,進一步規范全縣公共資源交易市場秩序,遵照“政府牽頭、統一行動、行業歸口、上下聯動”原則,依據《江西省開展公共資源交易領域違法違規違紀行為專項檢查行動工作方案》(贛發改電[2018]283號)、《關于貫徹落實<江西省開展公共資源交易領域違法違規違紀行為專項檢查行動工作方案>的通知》(宜市發改體改字〔20188)文件精神,經縣政府主要領導同意,決定開展全縣公共資源交易領域違法違規違紀行為專項檢查行動。

一、檢查重點

(一)檢查范圍

本次專項檢查項目范圍,從201681日零時起開始發起交易至文件下發之日完成交易的項目,包括:

1.必須招標的政府性投資(含國有企事業單位自有資金投資)房建、市政、交通、水利、高標農田、土地整治工程;

2.政府采購項目(縣級30萬元以上的政府采購項目);

3.國有企業和行政事業單位(含行政事業單位出資國有企業)國有產權(包含物權、債權、股權、知識產權和其他財產權利)處置項目;

4.國有單位經營和集體統一經營的林地使用權、林木所有權等。

5、國有土地使用權出讓。

(二)檢查內容

重點檢查和打擊、處理下列公共資源交易活動中的違法違規違紀行為:

1.招標人規避招標、虛假招標,設定傾向性、限制性條件、或者過高門檻排斥潛在投標人(供應商、競買人)或者勸退潛在投標人(供應商、競買人),傾向性招標、違法發包,成交確定中標人(供應商、受讓人)后無故取消交易活動,不履行建設單位首要責任、標后管理不到位等;

2.投標人之間串通投標,采取虛假手段,騙取中標的;

3.中標人轉包、非法分包,與招標人(采購人)串通簽訂陰陽合同、低價中標高價結算或無正當理由增加預算的;

4.招標人和投標人串通投標,為投標人量身定做招標文件或利用業主專家評委干預、影響評標結果的;

5.代理機構擅自修改招標(采購)文件,與招標人(采購人)、投標人(供應商)進行圍標串標活動;泄露應當保密的招投標活動有關的情況和資料;

6.評標評審專家存在應當回避而不回避的,在評標現場坐地起價、索要超標準勞務費或撕毀評標報告的,利用廢標、流標權力幫助特定企業中標的,私下接觸投標人的,收受利害關系人財物或其他好處的,違反保密原則向他人透露評標行蹤、評標信息的等違法違規評標行為;

7.應當進場交易而不進場或私自交易、以及應當線上交易而不線上交易,行政監督部門在項目招標審核備案中不依法履行職責,濫用職權、玩忽職守;

8.行政監督部門在項目招標審核備案中不依法履行職責,濫用職權、玩忽職守;

9.領導干部和國家公職人員違規插手干預招標投標活動;

10.其他違法違規違紀行為。

二、責任分工

(一)成立銅鼓縣公共資源交易領域專項檢查行動工作領導小組(不納入議事協調機構管理,工作完成后自行撤銷)。由常務副縣長金四清同志任組長,副縣長時水蓮同志任副組長,成員單位由縣發改委、縣公安局、縣紀委監委機關、縣財政局、縣城建局、縣國土局、縣交通運輸局、縣公路局、縣水務局、縣林業局、縣農業局、縣國資委、縣審計局、縣行政服務中心主要領導擔任。領導小組負責領導推進專項檢查工作,研究解決檢查行動推進中的突出問題。領導小組辦公室設在縣發改委,承擔領導小組日常工作,縣發改委主任黃德業同志任辦公室主任,發改委副主任陳建同志任辦公室專職副主任,各成員單位要抽調12名工作人員參與專項檢查行動。各鄉鎮要根據要求成立相對應機構,切實加強領導,認真組織開展專項整治工作。

(二)具體分工

1.縣發改委:負責牽頭推進本次專項檢查行動,負責專項檢查行動的聯系、協調和信息情況匯總等工作;牽頭組建聯合調查組和擬訂相關制度,會同行業監督部門對核查情況進行抽查;會同行業監督部門協調解決專項檢查工作中的問題。

2.縣城建局:負責對房建及市政工程項目實施自查自糾和核查活動,對發現的違法違規違紀線索進行調查、核實和處理。

3.縣交通局、縣公路分局:負責對交通工程項目實施自查自糾和核查活動,對發現的違法違規違紀線索進行調查、核實和處理。

4.縣水務局:負責對水利工程項目實施自查自糾和核查活動,對發現的違法違規違紀線索進行調查、核實和處理。

5.縣林業局:負責對管轄的國有林權統一經營和集體統一經營林權實施自查自糾和核查活動,對發現的違法違規違紀線索進行調查、核實和處理。

6. 縣國資委、縣財政局等國資監管部門,以及其他國有企業出資人:負責對行政事業單位國有資產或國有產權交易項目單位(企業)實施自查自糾和核查活動,對發現的違法違規違紀線索進行調查、核實和處理。

7.縣財政局:負責對政府采購實施自查自糾和核查活動,對發現的違法違規違紀線索進行調查、核實和處理。

8.縣國土局:負責對管轄的國有土地使用權出讓單位(企業)實施自查自糾和核查活動,對發現的違法違規違紀線索進行調查、核實和處理。

9.縣農業局、縣國土局、縣農業綜合開發辦負責高標準農田項目、土地開發整治工程項目實施自查自糾和核查活動,對發現的違法違規違紀線索進行調查、核實和處理。

10.縣公安局:根據檢查活動相關方移交的核查和抽查結果案件線索開展經濟犯罪調查。

11.縣紀委監委機關:對檢查活動相關方移交的公共資源交易涉嫌違紀、職務違法、職務犯罪行為進行處理。

12.縣審計局:負責對交易活動實施審計監督,發現違法違紀違約行為,責令整改,并移送行業監督部門處理。

13.鄉鎮:負責對本鄉鎮公共資源交易平臺交易的工程項目等實施自查自糾和核查活動,對發現的違法違規違紀線索進行調查、核實和處理。

三、方法步驟

本次全縣公共資源交易領域違法違規違紀專項檢查工作從201811月起全面開展,至20196月中旬前結束。分為項目自查自糾、調查核實、處理曝光、聯合督查和總結提升階段五個階段進行。

(一)自查自糾階段(20181026日至1130日)

此階段主要由項目發起方(招標方、采購人、轉讓人、代理機構等)根據行業監督部門制定的自查自糾方案自查自糾,如實填寫《銅鼓縣公共資源交易項目問題自查自糾情況登記表》(見附件1),對自查發現的違法違規問題,項目發起方要從產生原因、決策程序、帶來后果等方面作出專題說明,并同問題整改措施及整改情況報送至銅鼓縣公共資源交易領域專項檢查行動工作領導小組(縣發改委)及對口行政監督部門。

(二)調查核實階段(2018121日至2019228日)

此階段主要由對口行政監督或管理部門對項目發起方自查自糾情況和收到的投訴舉報線索進行核查。對口行政監督部門要對照項目發起方填報的《銅鼓縣公共資源交易項目問題自查自糾情況登記表》和項目現場、建設檔案等情況實地進行核實檢查。核實檢查后,項目行政監督部門要在項目發起方報送的《銅鼓縣公共資源交易項目問題自查自糾情況登記表》(填報表格時請注明具體交易時間)中簽署核查意見,上報政府審定后報送上級行業監督部門同步報送報送縣公共資源交易領域專項檢查行動工作領導小組辦公室(縣發改委)。此次核查中,重點加強對“零報告”地區的核查力度,對存有問題的“零報告”發現一起嚴懲一起,對敷衍失職的有關單位、個人嚴肅追責。

(三)聯合督查階段(201931日至430日)

由縣發改委牽頭會同縣財政局、縣城建局、縣公路分局、縣交通運輸局、縣水務局、縣國資委、縣林業局、縣國土資源局、縣農業局等責任部門組成聯合督查組,對各部門核查情況進行督查、對匯總上報的調查核實項目按一定比例進行抽查,核實前階段項目單位自查、行政監督部門核查過程中填報材料的真實性,查找項目管理中存在的問題。

(四)處理曝光階段(2018111-2019530日)

根據調查或督查結果,發現存在違法違規違紀問題的,其中一般性違規違紀問題,督促項目發起方整改到位;存在嚴重違法違規問題的,要按照法律法規和相關文件要求進行處理,并對當事人進行嚴肅追責。同時,曝光一批群眾反映強烈、情節惡劣的違法違規違紀行為。對涉嫌違紀,職務違法、職務犯罪的,移送縣紀委監委處理;涉嫌其他犯罪的,依法移交公安等司法機關查處。

(五)總結提升階段(201951日至620日)

檢查和處理完成后,各行業主管部門要對專項檢查工作進行認真總結,并將專項檢查工作總結于20196月前報發改委,由縣發改委統一匯總上報縣政府。各責任部門要對檢查過程中發現的問題,進行梳理分類,從中分析研究公共資源交易領域違法違規違紀行為的主要特點和規律,從健全制度、完善機制、強化監督、規范行為等源頭方面建立健全防范違法違規違紀行為的長效機制。

四、工作要求

(一)強化認識,責任到位。各責任部門要站在落實全面從嚴治黨、建設廉潔政府的高度,切實增強大局意識、責任意識,建立主要領導親自過問、分管領導具體部署、專人負責抓落實的專項檢查工作機制,確保在規定時限內完成各自領域的監督檢查工作。

(二)制定方案,落實到位。各責任部門要結合本方案和工作實際,制定自查、核查的具體實施方案,強化監督檢查措施,嚴肅整治違法違規違紀行為。已經或正在實施整治的地方和行業,要做好結合工作,不重復檢查,拾漏補缺,確保全縣專項檢查任務落到實處。

(三)嚴肅整治,整改到位。各責任單位對照檢查發現的問題,提出切實可行的整改措施,認真整改,實施跟蹤督辦,對整改不積極,措施不到位的,追究責任領導和責任單位的責任。

(四)形成合力,共享到位。堅持“分工不分家”,形成專項檢查工作合力,加強密切配合,發揮數據收集和共享作用。為便于工作聯系,各責任單位要明確負責專項檢查行動的分管領導和聯絡員,名單于1126日前報縣發改委。

(聯系人:帥薇,電話:8722806,地址:行政大樓627 郵箱:[email protected]

 

附件:1、銅鼓縣公共資源交易項目問題自查自糾情況登記表

2、銅鼓縣公共資源交易項目核查情況匯總表

 

銅鼓縣人民政府辦公室                         20181122日印


附件1-1

銅鼓縣公共資源交易項目問題自查自糾情況登記表

(房建及市政工程)

建設單位(蓋章):

項目及標段名稱:

代理機構:

中標人:

交易時間:

招投標監管機構:

自查自糾內容

相關情況

1.沒有依法發布招標公告、中標公示的

 

2.發布招標公告前不具備立項批復、規劃、資金證明等相關前置條件

 

3.資格審查設置的條件不符合規定,存在設置門檻、設置傾向性條件等排斥潛在投標人情況

 

4.超過規定超額收取投標保證金、履約保證金或收取其他保證金、押金

 

5.項目招投標環節招標人、中標人受到過行政處罰的

 

6.評標專家、招標代理機構等個人受到過行政處罰違規問題的

 

其他需要說明事項:

核查單位意見:

                                          核查單位:(蓋章)

附注:建設單位根據文件要求自查自糾后,如發現違法違規問題或存在表內所述問題的,應填寫該表并作出專題說明后報該項目行政監管部門。

附件1-2-1

銅鼓縣公共資源交易項目問題自查自糾情況登記表

(交通工程表一)

填報單位(蓋章):

填表人:          審核人:             聯系電話:          填報時間:

項目基本情況

項目名稱

 

概算投資(萬元)

 

已完成投資(萬元)

 

實際開工年月

 

預計(或實際)完工年月

 

項目建設單位

 

質量監督機構

 

項目行政主管部門

 

概算調整情況

是否存在概算調整

 

概算調整金額(萬元)

 

審批機關

 

批準文號

 

調整原因

 

附注: 1、填寫范圍為全縣201681日發起交易至文件下發之日完成交易的高速公路、縣城新建(改擴建)項目及村組公路等交通工程,所填數據截止文件下發之日。2、《公共資源交易項目問題自查自糾情況登記表》由招標人填寫并加蓋公章。3、單張表格不足以填報全部內容的,可自行曾行。但應逐頁加蓋公章。4、所有單位名稱均應填寫全稱。

 

附件1-2-2

銅鼓縣公共資源交易項目問題自查自糾情況登記表

(交通工程表二)

填報單位(蓋章):

序號

標段

名稱

發包方式

招標形式

開評標地點

評標專家來源

中標單位

中標人是否為第一中標候選人

中標價(萬元)

結算價(萬元)

招投標及施工項目過程中是否存在圍標串標、虛假投標、轉包等違法違規情況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附注:1、表內需填寫符合國家必須招標項目的情況;2、發包方式按公開招標、邀請招標、直接發包填寫;3、招標形式按自行招標或

委托招標填寫;4、評標專家來源填寫自行確定或xx評標專家庫隨即抽取;5、非公開招標方式發包的,請另原因及有關部門審批核準情況。

附件1-2-3

銅鼓縣公共資源交易項目問題自查自糾情況登記表

(交通工程表三)

項目建設單位自查發現存在的違規問題情況說明

違規問題:

產生原因及決策程序等說明:

 

 

 

整改措施及整改結果:

 

 

 

      

                                                                                                       填報單位(蓋章):

 

 

 

項目對口交通運輸主管部門核查意見

項目檢查發現問題情況:

處理意見及處理結果:

 

 

                                                          核查單位(蓋章):

 

附注:交通運輸主管部門核查意見包括單位收到項目有關的投訴舉報線索核查情況。

附件 1-3

銅鼓縣公共資源交易項目問題自查自糾情況登記表

(水利工程、高標準農田工程、土地開發整治)

填報單位:                                                                      填報日期:

工程名稱

 

建設單位

 

序號

招標項目名稱

標段名稱

招標方式

招標代理機構名稱

交易地點

開標時間

結果公示時間

中標單位

中標金額(萬元)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設單位自查情況說明

在自查過程中發現的違法違規違紀問題及相應的整改措施、整改情況等

 

                                                          單位名稱(蓋章):

行政監督部門核查意見

項目檢查發現問題情況、處理意見、處理結果等

 

                                                          單位名稱(蓋章):

說明:表1-3由建設單位填報,并報送對口行政監督部門;行政監督部門對照附件1-3中填報內容進行項目現場、建設檔案等情況實地核實檢查后,在附件1-3中簽署核查意見。

附件1-4

銅鼓縣公共資源交易項目問題自查自糾情況登記表(企業國有資產交易)

  填報單位(蓋章):                    所屬企業集團/市國資委:                      填報時間:

  填表人:                 審核人:                      聯系電話:                     單位(萬元):

一、項目基本情況

項目名稱

 

項目類型

 

 

國有產權持有人名稱

 

標的企業/增資企業名稱

 

 

轉讓標的或融資金額或比例

 

是否喪失控股權

 

 

二、行為決策情況

(一)行為決策

 

決策機構

 

決策文件

 

 

(二)國資監管部門審批(如需要)

 

審批部門名稱

 

批復文件

 

 

(三)審計評估管理

 

是否進行評估

 

批準免于評估單位名稱

 

 

評估結果是否核準/備案

 

核準/備案單位名稱

 

 

經核準/備案的標的評估值(免評估時填寫審計值)

 

掛牌價格

 

 

(四)涉及企業改制及職工安置的

 

是否制定職工安置方案

 

職工安置方案是否取得主管部門及相關部門批復

 

 

是否取得職代會決議文件

 

職代會決議文件

 

 

三、中介服務機構情況

(一)專項審計機構

機構名稱

 

確定方式

 

是否出具專項審計報告

 

審計報告名稱文號

 

(二)評估機構

機構名稱

 

確定方式

 

是否出具評估報告

 

評估報告名稱文號

 

(三)律師事務所

機構名稱

 

確定方式

 

是否出具法律意見書

 

法律意見書名稱文號

 

(四)其他機構

機構名稱

 

確定方式

 

是否按規定簽訂委托合同

 

 

 

(四)進場交易情況(進場交易填寫)

是否按規定進場交易

 

信息披露期限是否符合規定,披露信息是否真實準確

 

首次掛牌價是否低于評估價

 

掛牌價低于評估值的90%是否履行批準手續

 

是否設置受讓方資格條件

 

受讓方資格條件是否在國資監管機構備案

 

失去控制制權是否進行預披露

 

是否如期簽訂合同

 

受讓方/增資方名稱1

 

成交金額1

 

受讓方/增資方名稱2

 

成交金額2

 

.......

 

......

 

交易價款支付方式

 

是否按規定履約

 

項目是否終止或終結

 

 

 

 

終止或終結原因

 

五、非公開協議交易情況(無償劃轉、非公開協議轉讓、非公開協議增資時填寫)

適用非公開協議的法定依據

 

免于進場批準機構

 

免于進場批準文件

 

交易價款支付方式

 

受讓方/增資方名稱

 

成交金額

 

是否按規定履約

 

項目是否終止或終結

 

終止或終結原因

 

六、工商變更登記、資產過戶情況

是否完成交割

 

未能順利交割原因

 

是否存在質疑、投訴或舉報

 

七、違法違規問題及處理情況

違問題法違規

 

處理決定

 

是否在國家企業信用信息公示系統進行公示

 

糾錯整改情況

 

核查單位意見:

 

                                                                                  核查單位:(蓋章)

注:1.本表中項目類型包含:產權(股權、債券、資產)轉讓、增資擴股。

    2.本表格其他機構包含各類經紀公司、拍賣架構等,若不涉及不填。

    3.《企業國有資產交易監督管理辦法》規定,國有及國有控股企業、國有實際控制企業產權轉讓、資產轉讓、增資擴股,需在依法設立的產權交易機構中公開進行。本表中進場交易是指在江西省產權交易所、宜春市公共資源交易中心、銅鼓縣公共資源交易中心、鄉鎮公共資源交易平臺公開掛牌交易的過程。

    4.根據《企業國有資產交易監督管理辦法》相關規定,除增資擴股外,轉讓方原則上不能對受讓方設置資格條件,如確有必要,須經國資監管機構批準。

    5.交易價款支付方式包含一次性支付及分期付款。

    6.完成交割是指就本項目完成工商變更登記或資產過戶。

    7.本表中項目違規情形含項目本身不符合國家和省市縣有關企業資產交易相關規定的情形,填報時需寫明具體表現。

    8.項目不涉及的內容填/

    9.本表由產權轉讓項目出讓方及增資企業填寫。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1-5

銅鼓縣公共資源交易項目問題自查自糾情況登記表

(國有林權統一經營和集體統一經營林權)

  填報單位(蓋章):                            單位主要領導:                   分管領導:

  審核人:                  填表人:                     聯系電話:                 填報時間:

出讓單位名稱:

 

編號:

 

交易項目名稱

 

交易項目編號

 

項目涉及面積(畝)

 

項目涉及蓄積量(立方米)

 

掛牌公告日期

 

交易日期

 

結果公示日期

 

是否存在質疑、投訴或舉報

 

(一)交易項目審核階段

交易是否經過內部決議(如:村民代表大會或村民大會決議)

 

交易國資管理部門是否國資管理部門同意(國有)

 

申請交易經過林業主管部門同意

 

申請交易方式

 

受托林權評估機構名稱

 

林權評估價值(萬元)

 

是否向公共資源交易中心申請在線交易

 

交易起始價值(萬元

 

(二)交易項目實施階段

組織交易單位名稱

 

交易中介機構名稱

 

是否存在變更公告或延期交易

 

具體情形

 

報名參與交易意向流入方人數

 

項目保留價(萬元)

 

中標人名稱

 

招標價格(萬元)

 

是否存在異常交易

 

原因

 

(三)合同簽訂及履約階級

交易是否取消

 

原因

 






交易傭金收費標準

 

交易傭金(萬元)

 

是否按規定履約

 

合同簽訂日期(萬元)

 

核查單位意見

                                         核查單位:(蓋章)

 

備注:本表由林權出讓單位按照項目逐項填寫

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1-6

銅鼓縣公共資源交易項目問題自查自糾情況登記表

(行政事業單位國有資產有償轉讓及出租)

填報單位:                                 聯系電話:                              單位:萬元

項目基本情況

項目名稱

 

項目類型

 

國有資產產權持有人名稱

 

市直主管部門

 

項目所涉資產賬面原值

 

項目所涉資產評估價值

 

行為審批情況

是否集體決策

 

決策文件

 

是否按程序報批

 

批復文件

 

進場交易情況(進場交易填寫)

是否按規定進場交易

 

信息披露期限是否符合規定

 

首次掛牌價是否低于評估價

 

掛牌價擬低于評估值的90%是否履行批準手續

 

是否設置受讓方資格條件

 

受讓方資格條件是否在國資監管機構備案

 

成交金額

 

收入是否按規定上繳市財政局國庫

 

非公開協議交易情況

免于進場批準文件

 

受讓方名稱

 

成交金額

 

收入是否按規定上繳市財政局國庫

 

是否存在質疑、投訴或舉報

 

 

核查單位意見

 

         核查單位:(蓋章)

 注:1.本表中項目類型包含:有償轉讓、出租

     2本表由國有資產產權持有人單位填寫。

     3.本表中進場交易是指在江西省產權交易所、宜春市公共資源交易中心、銅鼓縣公共資源交易中心、鄉鎮公共資源交易平臺公開掛牌交易的過程

     4、項目不涉及內容填“/

附件1-7

銅鼓縣公共資源交易項目問題自查自糾情況登記表

(政府采購)

 

填報單位(蓋章):                            單位主要領導:                         分管領導:

審核人:                        填表人:                         聯系電話:                    填報時間:

采購單位名稱:                                                                編號:

采購項目名稱

 

采購項目編號

 

招標編號

 

采購代理名稱

 

采購方式

 

組織形式

 

招標(采購)公告日期

 

結果公示日期

 

合同簽訂日期

 

是否存在質疑

 

(一)、采購計劃編制階段

是否變更采購計劃

 

變更理由

 

是否采用單一來源方式

 

理由

 

采購進口產品是否經過行業主管部門同意

 

行業主管部門名稱

 

采購項目是否執行政府采購程序

 

未執行的流程

 

(二)、采購項目實施階段

是否存在招標(采購)文件采用不合理資格限制供應商參與投標

 

具體情形

 

是否存在招標(采購)文件設定傾向性的技術、商務條款為特定的供應商中標或成交提供便利

 

具體情形

 

是否存在制定傾向性的資格(符合性)審查方式、評標方法等,影響中標(采購)結果

 

具體情形

 

是否存在未按規定發布招標(采購)公告,影響供應商參與采購活動

 

具體情形

 

中標(成交)供應商排名

 

未選擇排序第一供應商的原因

 

是否存在其他違法違規行為影響采購結果

 

(三)、合同簽訂及履約驗收階段

采購活動是否取消

 

原因

 

合同簽訂日期

 

 

 

是否存在合同條款與中標(成交)結構存在不一致的情況

 

采購合同內容情況

 

是否按規定履約

 

驗收情況

 

(四)、資金支付階段

是否存在未按照合同約定的付款條件超前、超額支付采購資金

 

 

 

是否存在未嚴格履行驗收程序就支付全額采購資金造成國家利益損失的

 

 

 

核查單位意見

 

 

                                                 核查單位:(蓋章)







    

備注:本表由采購單位按照合同逐項填寫

 

 

 

 

附件1-8

銅鼓縣公共資源交易項目問題自查自糾情況登記表

(國有土地使用權出讓)

出讓方(土地使用權單位、人):

聯系電話:

土地位置

 

宗地號

 

出讓土地

 

 

供地時間

 

出讓方式

□ 招拍掛    □劃撥轉     □ 協議出讓

土地用途

 

使用年限

 

自查自糾內容

相關情況

1、有沒有批準文件檢查相關紙質文件(復印件并加蓋單位章),文號:。

    

2、圖件資料(規劃紅線圖、勘測定界圖)檢查相關紙質文件(復印件并加蓋單位章)。

 

3、土地、礦權評估報告;檢查相關紙質文件(復印件并加蓋單位章)。

 

4、宗地使用情況,是否存在供地后改變建設要求,規避土地有償使用和招標拍賣掛牌出讓的問題。

 

5、土地使用權人(單位)土地出讓金繳納情況。

 

6、是否存在改變容積率的情況。

 

其他需要說明事項:

核查單位意見:

                                          核查單位:(蓋章)







注:根據文件要求自查自糾后,如發現違法違規問題或存在表內所述問題的,應填寫該表并作出專題說明后報該項目行政監管部門。

    1、填寫范圍為全縣201681日發起交易至文件下發之日完成國有土地使用出讓項目,所填數據截止文件下發之日。

2、《銅鼓縣公共資源交易項目問題自查自糾情況登記表》由出讓方填寫并加蓋公章,報送至縣國土局核查。

3、單張表格不足以填報全部內容的,可自行曾行。但應逐頁加蓋公章。

4、所有單位名稱均應填寫全稱。

5、自查自糾內容123由受讓單位、人填寫,456由土地使用權單位、人填寫,相關行監部門根據實際調整表格格式。

 

 

附件2-1

銅鼓縣公共資源交易項目核查情況匯總表

(房建及市政工程)

 

填報單位(蓋章):                                                                              時間:

序號

項目及標段名稱

建設單位

中標人

招標代理機構

招投標監管機構

項目建設單位自查發現存在的違規問題情況簡述

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        注:填報單位應將建設單位填寫的《銅鼓縣公共資源交易項目問題自查自糾情況登記表》(附件1-1)及專題說明復印件附后。

 

 

 

附件2-2

銅鼓縣公共資源交易項目核查情況匯總表

(交通工程)

 

填報單位(蓋章):   

制表人:               審核人:                   聯系電話:                      填表日期:

序號

項目名稱

建設規模

建設單位

交通行政主管部門

項目建設起止時間

總投資(萬元)

工程進度(投資完成比例)

檢查發現存在的違規問題

違規問題整改或處理情況

招標人應當進場交易而不進場交易、規避招標、虛假招標、傾向性招標、確定中標人后無故取消交易活動等方面問題

投標人之間串通投標,采取虛假手段,騙取中標等方面問題

中標人轉包、非法分包,與招標人串通簽訂陰陽合同、低價中標、高價結算等方面問題

招標代理機構擅自修改招標文件,與招標人、投標人進行圍標、串標活動等方面問題

評審專家應當回避而不回避的、在評標現場坐地起價、索要超標準勞務費等方面問題

領導干部或國家公職人員違規插手干預招投標活動方面問題

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2-3

銅鼓縣公共資源交易項目核查情況匯總表

(水利工程、高標農田、土地開發整治)

 

填報單位(蓋章):                                                                               填報日期;

序號

項目名稱(含標段名稱)

建設單位

行政主管部門

招標代理機構名稱

開標時間

中標單位名稱

中標金額(萬元)

檢查發現存在的違規違法違紀問題

整改措施、整改情況

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2-4

銅鼓縣公共資源交易項目核查情況匯總表

(企業國有資產)

 

填報單位(蓋章):                    簽署分管領導:                     填報時間:

調表人:                       審核人:                        聯系電話:                  單位:萬元

序號

項目名稱

項目類型

轉讓標的或融資金額/比例

是否依法衣柜履行決策程序

是否依規履行評估程序或免評估程序

評估(審計)值是否經過核準/備案

是否依法依規進場交易

未進場交易是否履行審批手續

掛牌期限、掛牌價格、信息披露是否符合法定要求

產權轉讓是否設置掛牌條件

成交金額

是否存在質疑、投訴或舉報

是否違規及違規情形

糾錯整改情況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   注:1.本表中項目類型包含:產權(股權、產權、資產)轉讓和增資擴股。

      2.《企業國有資產交易監督管理辦法》規定,國有及國有控股企業、國有實際控制企業產權轉讓、資產轉讓、增資擴股,需在依法設立的產權交易機構中公開進行。本表中進場交易是指在江西省產權交易所、宜春市公共資源交易中心、銅鼓縣公共資源交易中心、鄉鎮公共資源交易平臺公開掛牌交易的過程。

      3.本表中項目違規情形含項目本身不符合國家和省市縣有關國有企業資產交易相關規定的情形,填報時需寫明具體表現。

      4.縣國資委負責對本縣國有企業組織自查并填寫自查自糾表,并統一匯總填寫自查自糾情況匯總表后上報。

      5.項目不涉及的內容填“/”。

 

附件2-5

銅鼓縣公共資源交易項目核查情況匯總表

(國有林權和集體統一經營權)

 

       填報單位(蓋章):               單位主要領導:                 分管領導:

                                   審核人:              填表人:             聯系電話:               填報時間:

出讓單位

項目編號

項目名稱

林權面積

林木蓄積量

評估價值

成交價格

公告日期

交易日期

中標人名稱

交易結果是否有效

是否有質疑

是否有投訴

是否有舉報

交易活動是否存在違法違規現象

違規問題情形

是否存在領導干部違規插手干預交易項目問題情形及線索報告情況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:本表由林業主管部門根據附件1-5填寫,匯總上報。

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2-6

銅鼓縣公共資源交易項目核查情況匯總表

(行政事業單位國有資產轉讓和出租)

 

 

   填報單位:                                   聯系電話:                             單位:萬元

序號

項目名稱

項目類型

項目所涉資產賬面價值

項目所涉資產評估價值

是否依法依規履行決策程序

是否依法依規進場交易

未進場交易是否履行審批手續

掛牌期限、掛牌價格、信息披露書否符合法定要求

成交金額

收入是否按規定上繳市財政局國庫

是否存質疑、投訴或舉報

是否違規及違規情形

糾錯整改情況

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  注:1.本表中項目類型包含:有償轉讓、出租。

2.  本表由各主管部門填報。

3.  本表中進場交易是指在江西省產權交易所、市公共資源交易中心、銅鼓縣公共資源交易中心、鄉鎮公共資源交易平臺公開掛牌交易的過程。

4.  本表中項目違規情形含項目本身不符合國家和省市縣有關規定的情形,填報時需寫明具體表現。

5.  項目不涉及內容填“/”。

 

 

 

附件2-7

銅鼓縣公共資源交易項目核查情況匯總表

(政府采購)

 

填報單位(蓋章):                     單位主要領導:                                  分管領導:

審核人:                      填表人:                           聯系電話:                   填報時間:

采購單位

項目編號

項目名稱

場地類型

采購方式

方式變更原因

組織形式

預算金額

合同金額

中標供應商名稱

招標(采購)編號

是否有質疑

是否有投訴

是否有舉報

采購活動是否存在違法違規現象

違規問題情形

存在領導干部違規插手干預工程項目問題情形及線索報告情況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:本表由采購單位根據附件1-7填寫,由主管部門匯總。

 

 

 

附件2-8

銅鼓縣公共資源交易項目問題自查自糾情況匯總表

(國有土地使用權出讓)

填報單位(蓋章):                                                分管領導:

審核人:                      填表人:                           聯系電話:                   填報時間:

                                                                   

序號

項目名稱

用地單位

檢查發現存在的違規問題

違規問題整改或處理情況

批準文件是否齊全

圖件資料(規劃紅線圖、勘測定界圖)是否合理

有沒有土地評估報告

是否存在供地后改變建設要求,規避土地有償使用和招標拍賣掛牌出讓的問題。

土地使用權人(單位)土地出讓金繳納情況

是否存在改變容積率的情況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銅府辦字〔2018109

 

 

 
銅鼓縣人民政府辦公室關于印發銅鼓縣開展
公共資源交易領域違法違規違紀行為
專項檢查行動工作方案的通知

 

各鄉(鎮)人民政府,各直屬林場,城區社區管委會,縣政府各部門,縣直各單位:

經縣人民政府研究同意,現將《銅鼓縣開展公共資源交易領域違法違規違紀行為專項檢查行動工作方案》印發給你們,請認真抓好貫徹落實。

 

 

 

20181122

(此件主動公開)

銅鼓縣開展公共資源交易領域違法違規違紀
行為專項檢查行動工作方案

 

為認真貫徹落實省市公共資源交易領域巡視問題整改工作要求,積極開展打擊公共資源交易領域違法違規違紀專項檢查行動,進一步規范全縣公共資源交易市場秩序,遵照“政府牽頭、統一行動、行業歸口、上下聯動”原則,依據《江西省開展公共資源交易領域違法違規違紀行為專項檢查行動工作方案》(贛發改電[2018]283號)、《關于貫徹落實<江西省開展公共資源交易領域違法違規違紀行為專項檢查行動工作方案>的通知》(宜市發改體改字〔20188)文件精神,經縣政府主要領導同意,決定開展全縣公共資源交易領域違法違規違紀行為專項檢查行動。

一、檢查重點

(一)檢查范圍

本次專項檢查項目范圍,從201681日零時起開始發起交易至文件下發之日完成交易的項目,包括:

1.必須招標的政府性投資(含國有企事業單位自有資金投資)房建、市政、交通、水利、高標農田、土地整治工程;

2.政府采購項目(縣級30萬元以上的政府采購項目);

3.國有企業和行政事業單位(含行政事業單位出資國有企業)國有產權(包含物權、債權、股權、知識產權和其他財產權利)處置項目;

4.國有單位經營和集體統一經營的林地使用權、林木所有權等。

5、國有土地使用權出讓。

(二)檢查內容

重點檢查和打擊、處理下列公共資源交易活動中的違法違規違紀行為:

1.招標人規避招標、虛假招標,設定傾向性、限制性條件、或者過高門檻排斥潛在投標人(供應商、競買人)或者勸退潛在投標人(供應商、競買人),傾向性招標、違法發包,成交確定中標人(供應商、受讓人)后無故取消交易活動,不履行建設單位首要責任、標后管理不到位等;

2.投標人之間串通投標,采取虛假手段,騙取中標的;

3.中標人轉包、非法分包,與招標人(采購人)串通簽訂陰陽合同、低價中標高價結算或無正當理由增加預算的;

4.招標人和投標人串通投標,為投標人量身定做招標文件或利用業主專家評委干預、影響評標結果的;

5.代理機構擅自修改招標(采購)文件,與招標人(采購人)、投標人(供應商)進行圍標串標活動;泄露應當保密的招投標活動有關的情況和資料;

6.評標評審專家存在應當回避而不回避的,在評標現場坐地起價、索要超標準勞務費或撕毀評標報告的,利用廢標、流標權力幫助特定企業中標的,私下接觸投標人的,收受利害關系人財物或其他好處的,違反保密原則向他人透露評標行蹤、評標信息的等違法違規評標行為;

7.應當進場交易而不進場或私自交易、以及應當線上交易而不線上交易,行政監督部門在項目招標審核備案中不依法履行職責,濫用職權、玩忽職守;

8.行政監督部門在項目招標審核備案中不依法履行職責,濫用職權、玩忽職守;

9.領導干部和國家公職人員違規插手干預招標投標活動;

10.其他違法違規違紀行為。

二、責任分工

(一)成立銅鼓縣公共資源交易領域專項檢查行動工作領導小組(不納入議事協調機構管理,工作完成后自行撤銷)。由常務副縣長金四清同志任組長,副縣長時水蓮同志任副組長,成員單位由縣發改委、縣公安局、縣紀委監委機關、縣財政局、縣城建局、縣國土局、縣交通運輸局、縣公路局、縣水務局、縣林業局、縣農業局、縣國資委、縣審計局、縣行政服務中心主要領導擔任。領導小組負責領導推進專項檢查工作,研究解決檢查行動推進中的突出問題。領導小組辦公室設在縣發改委,承擔領導小組日常工作,縣發改委主任黃德業同志任辦公室主任,發改委副主任陳建同志任辦公室專職副主任,各成員單位要抽調12名工作人員參與專項檢查行動。各鄉鎮要根據要求成立相對應機構,切實加強領導,認真組織開展專項整治工作。

(二)具體分工

1.縣發改委:負責牽頭推進本次專項檢查行動,負責專項檢查行動的聯系、協調和信息情況匯總等工作;牽頭組建聯合調查組和擬訂相關制度,會同行業監督部門對核查情況進行抽查;會同行業監督部門協調解決專項檢查工作中的問題。

2.縣城建局:負責對房建及市政工程項目實施自查自糾和核查活動,對發現的違法違規違紀線索進行調查、核實和處理。

3.縣交通局、縣公路分局:負責對交通工程項目實施自查自糾和核查活動,對發現的違法違規違紀線索進行調查、核實和處理。

4.縣水務局:負責對水利工程項目實施自查自糾和核查活動,對發現的違法違規違紀線索進行調查、核實和處理。

5.縣林業局:負責對管轄的國有林權統一經營和集體統一經營林權實施自查自糾和核查活動,對發現的違法違規違紀線索進行調查、核實和處理。

6. 縣國資委、縣財政局等國資監管部門,以及其他國有企業出資人:負責對行政事業單位國有資產或國有產權交易項目單位(企業)實施自查自糾和核查活動,對發現的違法違規違紀線索進行調查、核實和處理。

7.縣財政局:負責對政府采購實施自查自糾和核查活動,對發現的違法違規違紀線索進行調查、核實和處理。

8.縣國土局:負責對管轄的國有土地使用權出讓單位(企業)實施自查自糾和核查活動,對發現的違法違規違紀線索進行調查、核實和處理。

9.縣農業局、縣國土局、縣農業綜合開發辦負責高標準農田項目、土地開發整治工程項目實施自查自糾和核查活動,對發現的違法違規違紀線索進行調查、核實和處理。

10.縣公安局:根據檢查活動相關方移交的核查和抽查結果案件線索開展經濟犯罪調查。

11.縣紀委監委機關:對檢查活動相關方移交的公共資源交易涉嫌違紀、職務違法、職務犯罪行為進行處理。

12.縣審計局:負責對交易活動實施審計監督,發現違法違紀違約行為,責令整改,并移送行業監督部門處理。

13.鄉鎮:負責對本鄉鎮公共資源交易平臺交易的工程項目等實施自查自糾和核查活動,對發現的違法違規違紀線索進行調查、核實和處理。

三、方法步驟

本次全縣公共資源交易領域違法違規違紀專項檢查工作從201811月起全面開展,至20196月中旬前結束。分為項目自查自糾、調查核實、處理曝光、聯合督查和總結提升階段五個階段進行。

(一)自查自糾階段(20181026日至1130日)

此階段主要由項目發起方(招標方、采購人、轉讓人、代理機構等)根據行業監督部門制定的自查自糾方案自查自糾,如實填寫《銅鼓縣公共資源交易項目問題自查自糾情況登記表》(見附件1),對自查發現的違法違規問題,項目發起方要從產生原因、決策程序、帶來后果等方面作出專題說明,并同問題整改措施及整改情況報送至銅鼓縣公共資源交易領域專項檢查行動工作領導小組(縣發改委)及對口行政監督部門。

(二)調查核實階段(2018121日至2019228日)

此階段主要由對口行政監督或管理部門對項目發起方自查自糾情況和收到的投訴舉報線索進行核查。對口行政監督部門要對照項目發起方填報的《銅鼓縣公共資源交易項目問題自查自糾情況登記表》和項目現場、建設檔案等情況實地進行核實檢查。核實檢查后,項目行政監督部門要在項目發起方報送的《銅鼓縣公共資源交易項目問題自查自糾情況登記表》(填報表格時請注明具體交易時間)中簽署核查意見,上報政府審定后報送上級行業監督部門同步報送報送縣公共資源交易領域專項檢查行動工作領導小組辦公室(縣發改委)。此次核查中,重點加強對“零報告”地區的核查力度,對存有問題的“零報告”發現一起嚴懲一起,對敷衍失職的有關單位、個人嚴肅追責。

(三)聯合督查階段(201931日至430日)

由縣發改委牽頭會同縣財政局、縣城建局、縣公路分局、縣交通運輸局、縣水務局、縣國資委、縣林業局、縣國土資源局、縣農業局等責任部門組成聯合督查組,對各部門核查情況進行督查、對匯總上報的調查核實項目按一定比例進行抽查,核實前階段項目單位自查、行政監督部門核查過程中填報材料的真實性,查找項目管理中存在的問題。

(四)處理曝光階段(2018111-2019530日)

根據調查或督查結果,發現存在違法違規違紀問題的,其中一般性違規違紀問題,督促項目發起方整改到位;存在嚴重違法違規問題的,要按照法律法規和相關文件要求進行處理,并對當事人進行嚴肅追責。同時,曝光一批群眾反映強烈、情節惡劣的違法違規違紀行為。對涉嫌違紀,職務違法、職務犯罪的,移送縣紀委監委處理;涉嫌其他犯罪的,依法移交公安等司法機關查處。

(五)總結提升階段(201951日至620日)

檢查和處理完成后,各行業主管部門要對專項檢查工作進行認真總結,并將專項檢查工作總結于20196月前報發改委,由縣發改委統一匯總上報縣政府。各責任部門要對檢查過程中發現的問題,進行梳理分類,從中分析研究公共資源交易領域違法違規違紀行為的主要特點和規律,從健全制度、完善機制、強化監督、規范行為等源頭方面建立健全防范違法違規違紀行為的長效機制。

四、工作要求

(一)強化認識,責任到位。各責任部門要站在落實全面從嚴治黨、建設廉潔政府的高度,切實增強大局意識、責任意識,建立主要領導親自過問、分管領導具體部署、專人負責抓落實的專項檢查工作機制,確保在規定時限內完成各自領域的監督檢查工作。

(二)制定方案,落實到位。各責任部門要結合本方案和工作實際,制定自查、核查的具體實施方案,強化監督檢查措施,嚴肅整治違法違規違紀行為。已經或正在實施整治的地方和行業,要做好結合工作,不重復檢查,拾漏補缺,確保全縣專項檢查任務落到實處。

(三)嚴肅整治,整改到位。各責任單位對照檢查發現的問題,提出切實可行的整改措施,認真整改,實施跟蹤督辦,對整改不積極,措施不到位的,追究責任領導和責任單位的責任。

(四)形成合力,共享到位。堅持“分工不分家”,形成專項檢查工作合力,加強密切配合,發揮數據收集和共享作用。為便于工作聯系,各責任單位要明確負責專項檢查行動的分管領導和聯絡員,名單于1126日前報縣發改委。

(聯系人:帥薇,電話:8722806,地址:行政大樓627 郵箱:[email protected]

 

附件:1、銅鼓縣公共資源交易項目問題自查自糾情況登記表

2、銅鼓縣公共資源交易項目核查情況匯總表

 

銅鼓縣人民政府辦公室                         20181122日印


附件1-1

銅鼓縣公共資源交易項目問題自查自糾情況登記表

(房建及市政工程)

建設單位(蓋章):

項目及標段名稱:

代理機構:

中標人:

交易時間:

招投標監管機構:

自查自糾內容

相關情況

1.沒有依法發布招標公告、中標公示的

 

2.發布招標公告前不具備立項批復、規劃、資金證明等相關前置條件

 

3.資格審查設置的條件不符合規定,存在設置門檻、設置傾向性條件等排斥潛在投標人情況

 

4.超過規定超額收取投標保證金、履約保證金或收取其他保證金、押金

 

5.項目招投標環節招標人、中標人受到過行政處罰的

 

6.評標專家、招標代理機構等個人受到過行政處罰違規問題的

 

其他需要說明事項:

核查單位意見:

                                          核查單位:(蓋章)

附注:建設單位根據文件要求自查自糾后,如發現違法違規問題或存在表內所述問題的,應填寫該表并作出專題說明后報該項目行政監管部門。

附件1-2-1

銅鼓縣公共資源交易項目問題自查自糾情況登記表

(交通工程表一)

填報單位(蓋章):

填表人:          審核人:             聯系電話:          填報時間:

項目基本情況

項目名稱

 

概算投資(萬元)

 

已完成投資(萬元)

 

實際開工年月

 

預計(或實際)完工年月

 

項目建設單位

 

質量監督機構

 

項目行政主管部門

 

概算調整情況

是否存在概算調整

 

概算調整金額(萬元)

 

審批機關

 

批準文號

 

調整原因

 

附注: 1、填寫范圍為全縣201681日發起交易至文件下發之日完成交易的高速公路、縣城新建(改擴建)項目及村組公路等交通工程,所填數據截止文件下發之日。2、《公共資源交易項目問題自查自糾情況登記表》由招標人填寫并加蓋公章。3、單張表格不足以填報全部內容的,可自行曾行。但應逐頁加蓋公章。4、所有單位名稱均應填寫全稱。

 

附件1-2-2

銅鼓縣公共資源交易項目問題自查自糾情況登記表

(交通工程表二)

填報單位(蓋章):

序號

標段

名稱

發包方式

招標形式

開評標地點

評標專家來源

中標單位

中標人是否為第一中標候選人

中標價(萬元)

結算價(萬元)

招投標及施工項目過程中是否存在圍標串標、虛假投標、轉包等違法違規情況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附注:1、表內需填寫符合國家必須招標項目的情況;2、發包方式按公開招標、邀請招標、直接發包填寫;3、招標形式按自行招標或

委托招標填寫;4、評標專家來源填寫自行確定或xx評標專家庫隨即抽取;5、非公開招標方式發包的,請另原因及有關部門審批核準情況。

附件1-2-3

銅鼓縣公共資源交易項目問題自查自糾情況登記表

(交通工程表三)

項目建設單位自查發現存在的違規問題情況說明

違規問題:

產生原因及決策程序等說明:

 

 

 

整改措施及整改結果:

 

 

 

      

                                                                                                     填報單位(蓋章):

 

 

 

項目對口交通運輸主管部門核查意見

項目檢查發現問題情況:

處理意見及處理結果:

 

 

                                                        核查單位(蓋章):

 

附注:交通運輸主管部門核查意見包括單位收到項目有關的投訴舉報線索核查情況。

附件 1-3

銅鼓縣公共資源交易項目問題自查自糾情況登記表

(水利工程、高標準農田工程、土地開發整治)

填報單位:                                                                      填報日期:

工程名稱

 

建設單位

 

序號

招標項目名稱

標段名稱

招標方式

招標代理機構名稱

交易地點

開標時間

結果公示時間

中標單位

中標金額(萬元)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設單位自查情況說明

在自查過程中發現的違法違規違紀問題及相應的整改措施、整改情況等

 

                                                        單位名稱(蓋章):

行政監督部門核查意見

項目檢查發現問題情況、處理意見、處理結果等

 

                                                        單位名稱(蓋章):

說明:表1-3由建設單位填報,并報送對口行政監督部門;行政監督部門對照附件1-3中填報內容進行項目現場、建設檔案等情況實地核實檢查后,在附件1-3中簽署核查意見。

附件1-4

銅鼓縣公共資源交易項目問題自查自糾情況登記表(企業國有資產交易)

  填報單位(蓋章):                    所屬企業集團/市國資委:                      填報時間:

  填表人:                 審核人:                      聯系電話:                     單位(萬元):

一、項目基本情況

項目名稱

 

項目類型

 

 

國有產權持有人名稱

 

標的企業/增資企業名稱

 

 

轉讓標的或融資金額或比例

 

是否喪失控股權

 

 

二、行為決策情況

(一)行為決策

 

決策機構

 

決策文件

 

 

(二)國資監管部門審批(如需要)

 

審批部門名稱

 

批復文件

 

 

(三)審計評估管理

 

是否進行評估

 

批準免于評估單位名稱

 

 

評估結果是否核準/備案

 

核準/備案單位名稱

 

 

經核準/備案的標的評估值(免評估時填寫審計值)

 

掛牌價格

 

 

(四)涉及企業改制及職工安置的

 

是否制定職工安置方案

 

職工安置方案是否取得主管部門及相關部門批復

 

 

是否取得職代會決議文件

 

職代會決議文件

 

 

三、中介服務機構情況

(一)專項審計機構

機構名稱

 

確定方式

 

是否出具專項審計報告

 

審計報告名稱文號

 

(二)評估機構

機構名稱

 

確定方式

 

是否出具評估報告

 

評估報告名稱文號

 

(三)律師事務所

機構名稱

 

確定方式

 

是否出具法律意見書

 

法律意見書名稱文號

 

(四)其他機構

機構名稱

 

確定方式

 

是否按規定簽訂委托合同

 

 

 

(四)進場交易情況(進場交易填寫)

是否按規定進場交易

 

信息披露期限是否符合規定,披露信息是否真實準確

 

首次掛牌價是否低于評估價

 

掛牌價低于評估值的90%是否履行批準手續

 

是否設置受讓方資格條件

 

受讓方資格條件是否在國資監管機構備案

 

失去控制制權是否進行預披露

 

是否如期簽訂合同

 

受讓方/增資方名稱1

 

成交金額1

 

受讓方/增資方名稱2

 

成交金額2

 

.......

 

......

 

交易價款支付方式

 

是否按規定履約

 

項目是否終止或終結

 

 

 

 

終止或終結原因

 

五、非公開協議交易情況(無償劃轉、非公開協議轉讓、非公開協議增資時填寫)

適用非公開協議的法定依據

 

免于進場批準機構

 

免于進場批準文件

 

交易價款支付方式

 

受讓方/增資方名稱

 

成交金額

 

是否按規定履約

 

項目是否終止或終結

 

終止或終結原因

 

六、工商變更登記、資產過戶情況

是否完成交割

 

未能順利交割原因

 

是否存在質疑、投訴或舉報

 

七、違法違規問題及處理情況

違問題法違規

 

處理決定

 

是否在國家企業信用信息公示系統進行公示

 

糾錯整改情況

 

核查單位意見:

 

                                                                                核查單位:(蓋章)

注:1.本表中項目類型包含:產權(股權、債券、資產)轉讓、增資擴股。

    2.本表格其他機構包含各類經紀公司、拍賣架構等,若不涉及不填。

    3.《企業國有資產交易監督管理辦法》規定,國有及國有控股企業、國有實際控制企業產權轉讓、資產轉讓、增資擴股,需在依法設立的產權交易機構中公開進行。本表中進場交易是指在江西省產權交易所、宜春市公共資源交易中心、銅鼓縣公共資源交易中心、鄉鎮公共資源交易平臺公開掛牌交易的過程。

    4.根據《企業國有資產交易監督管理辦法》相關規定,除增資擴股外,轉讓方原則上不能對受讓方設置資格條件,如確有必要,須經國資監管機構批準。

    5.交易價款支付方式包含一次性支付及分期付款。

    6.完成交割是指就本項目完成工商變更登記或資產過戶。

    7.本表中項目違規情形含項目本身不符合國家和省市縣有關企業資產交易相關規定的情形,填報時需寫明具體表現。

    8.項目不涉及的內容填/

    9.本表由產權轉讓項目出讓方及增資企業填寫。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1-5

銅鼓縣公共資源交易項目問題自查自糾情況登記表

(國有林權統一經營和集體統一經營林權)

  填報單位(蓋章):                            單位主要領導:                   分管領導:

  審核人:                  填表人:                     聯系電話:                 填報時間:

出讓單位名稱:

 

編號:

 

交易項目名稱

 

交易項目編號

 

項目涉及面積(畝)

 

項目涉及蓄積量(立方米)

 

掛牌公告日期

 

交易日期

 

結果公示日期

 

是否存在質疑、投訴或舉報

 

(一)交易項目審核階段

交易是否經過內部決議(如:村民代表大會或村民大會決議)

 

交易國資管理部門是否國資管理部門同意(國有)

 

申請交易經過林業主管部門同意

 

申請交易方式

 

受托林權評估機構名稱

 

林權評估價值(萬元)

 

是否向公共資源交易中心申請在線交易

 

交易起始價值(萬元

 

(二)交易項目實施階段

組織交易單位名稱

 

交易中介機構名稱

 

是否存在變更公告或延期交易

 

具體情形

 

報名參與交易意向流入方人數

 

項目保留價(萬元)

 

中標人名稱

 

招標價格(萬元)

 

是否存在異常交易

 

原因

 

(三)合同簽訂及履約階級

交易是否取消

 

原因

 






交易傭金收費標準

 

交易傭金(萬元)

 

是否按規定履約

 

合同簽訂日期(萬元)

 

核查單位意見

                                       核查單位:(蓋章)

 

備注:本表由林權出讓單位按照項目逐項填寫

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1-6

銅鼓縣公共資源交易項目問題自查自糾情況登記表

(行政事業單位國有資產有償轉讓及出租)

填報單位:                                 聯系電話:                              單位:萬元

項目基本情況

項目名稱

 

項目類型

 

國有資產產權持有人名稱

 

市直主管部門

 

項目所涉資產賬面原值

 

項目所涉資產評估價值

 

行為審批情況

是否集體決策

 

決策文件

 

是否按程序報批

 

批復文件

 

進場交易情況(進場交易填寫)

是否按規定進場交易

 

信息披露期限是否符合規定

 

首次掛牌價是否低于評估價

 

掛牌價擬低于評估值的90%是否履行批準手續

 

是否設置受讓方資格條件

 

受讓方資格條件是否在國資監管機構備案

 

成交金額

 

收入是否按規定上繳市財政局國庫

 

非公開協議交易情況

免于進場批準文件

 

受讓方名稱

 

成交金額

 

收入是否按規定上繳市財政局國庫

 

是否存在質疑、投訴或舉報

 

 

核查單位意見

 

         核查單位:(蓋章)

 注:1.本表中項目類型包含:有償轉讓、出租

     2本表由國有資產產權持有人單位填寫。

     3.本表中進場交易是指在江西省產權交易所、宜春市公共資源交易中心、銅鼓縣公共資源交易中心、鄉鎮公共資源交易平臺公開掛牌交易的過程

     4、項目不涉及內容填“/

附件1-7

銅鼓縣公共資源交易項目問題自查自糾情況登記表

(政府采購)

 

填報單位(蓋章):                            單位主要領導:                         分管領導:

審核人:                        填表人:                         聯系電話:                    填報時間:

采購單位名稱:                                                                編號:

采購項目名稱

 

采購項目編號

 

招標編號

 

采購代理名稱

 

采購方式

 

組織形式

 

招標(采購)公告日期

 

結果公示日期

 

合同簽訂日期

 

是否存在質疑

 

(一)、采購計劃編制階段

是否變更采購計劃

 

變更理由

 

是否采用單一來源方式

 

理由

 

采購進口產品是否經過行業主管部門同意

 

行業主管部門名稱

 

采購項目是否執行政府采購程序

 

未執行的流程

 

(二)、采購項目實施階段

是否存在招標(采購)文件采用不合理資格限制供應商參與投標

 

具體情形

 

是否存在招標(采購)文件設定傾向性的技術、商務條款為特定的供應商中標或成交提供便利

 

具體情形

 

是否存在制定傾向性的資格(符合性)審查方式、評標方法等,影響中標(采購)結果

 

具體情形

 

是否存在未按規定發布招標(采購)公告,影響供應商參與采購活動

 

具體情形

 

中標(成交)供應商排名

 

未選擇排序第一供應商的原因

 

是否存在其他違法違規行為影響采購結果

 

(三)、合同簽訂及履約驗收階段

采購活動是否取消

 

原因

 

合同簽訂日期

 

 

 

是否存在合同條款與中標(成交)結構存在不一致的情況

 

采購合同內容情況

 

是否按規定履約

 

驗收情況

 

(四)、資金支付階段

是否存在未按照合同約定的付款條件超前、超額支付采購資金

 

 

 

是否存在未嚴格履行驗收程序就支付全額采購資金造成國家利益損失的

 

 

 

核查單位意見

 

 

                                                 核查單位:(蓋章)







    

備注:本表由采購單位按照合同逐項填寫

 

 

 

 

附件1-8

銅鼓縣公共資源交易項目問題自查自糾情況登記表

(國有土地使用權出讓)

出讓方(土地使用權單位、人):

聯系電話:

土地位置

 

宗地號

 

出讓土地

 

 

供地時間

 

出讓方式

□ 招拍掛    □劃撥轉     □ 協議出讓

土地用途

 

使用年限

 

自查自糾內容

相關情況

1、有沒有批準文件檢查相關紙質文件(復印件并加蓋單位章),文號:。

    

2、圖件資料(規劃紅線圖、勘測定界圖)檢查相關紙質文件(復印件并加蓋單位章)。

 

3、土地、礦權評估報告;檢查相關紙質文件(復印件并加蓋單位章)。

 

4、宗地使用情況,是否存在供地后改變建設要求,規避土地有償使用和招標拍賣掛牌出讓的問題。

 

5、土地使用權人(單位)土地出讓金繳納情況。

 

6、是否存在改變容積率的情況。

 

其他需要說明事項:

核查單位意見:

                                          核查單位:(蓋章)







注:根據文件要求自查自糾后,如發現違法違規問題或存在表內所述問題的,應填寫該表并作出專題說明后報該項目行政監管部門。

    1、填寫范圍為全縣201681日發起交易至文件下發之日完成國有土地使用出讓項目,所填數據截止文件下發之日。

2、《銅鼓縣公共資源交易項目問題自查自糾情況登記表》由出讓方填寫并加蓋公章,報送至縣國土局核查。

3、單張表格不足以填報全部內容的,可自行曾行。但應逐頁加蓋公章。

4、所有單位名稱均應填寫全稱。

5、自查自糾內容123由受讓單位、人填寫,456由土地使用權單位、人填寫,相關行監部門根據實際調整表格格式。

 

 

附件2-1

銅鼓縣公共資源交易項目核查情況匯總表

(房建及市政工程)

 

填報單位(蓋章):                                                                              時間:

序號

項目及標段名稱

建設單位

中標人

招標代理機構

招投標監管機構

項目建設單位自查發現存在的違規問題情況簡述

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        注:填報單位應將建設單位填寫的《銅鼓縣公共資源交易項目問題自查自糾情況登記表》(附件1-1)及專題說明復印件附后。

 

 

 

附件2-2

銅鼓縣公共資源交易項目核查情況匯總表

(交通工程)

 

填報單位(蓋章):   

制表人:               審核人:                   聯系電話:                      填表日期:

序號

項目名稱

建設規模

建設單位

交通行政主管部門

項目建設起止時間

總投資(萬元)

工程進度(投資完成比例)

檢查發現存在的違規問題

違規問題整改或處理情況

招標人應當進場交易而不進場交易、規避招標、虛假招標、傾向性招標、確定中標人后無故取消交易活動等方面問題

投標人之間串通投標,采取虛假手段,騙取中標等方面問題

中標人轉包、非法分包,與招標人串通簽訂陰陽合同、低價中標、高價結算等方面問題

招標代理機構擅自修改招標文件,與招標人、投標人進行圍標、串標活動等方面問題

評審專家應當回避而不回避的、在評標現場坐地起價、索要超標準勞務費等方面問題

領導干部或國家公職人員違規插手干預招投標活動方面問題

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2-3

銅鼓縣公共資源交易項目核查情況匯總表

(水利工程、高標農田、土地開發整治)

 

填報單位(蓋章):                                                                               填報日期;

序號

項目名稱(含標段名稱)

建設單位

行政主管部門

招標代理機構名稱

開標時間

中標單位名稱

中標金額(萬元)

檢查發現存在的違規違法違紀問題

整改措施、整改情況

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2-4

銅鼓縣公共資源交易項目核查情況匯總表

(企業國有資產)

 

填報單位(蓋章):                    簽署分管領導:                     填報時間:

調表人:                       審核人:                        聯系電話:                  單位:萬元

序號

項目名稱

項目類型

轉讓標的或融資金額/比例

是否依法衣柜履行決策程序

是否依規履行評估程序或免評估程序

評估(審計)值是否經過核準/備案

是否依法依規進場交易

未進場交易是否履行審批手續

掛牌期限、掛牌價格、信息披露是否符合法定要求

產權轉讓是否設置掛牌條件

成交金額

是否存在質疑、投訴或舉報

是否違規及違規情形

糾錯整改情況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   注:1.本表中項目類型包含:產權(股權、產權、資產)轉讓和增資擴股。

      2.《企業國有資產交易監督管理辦法》規定,國有及國有控股企業、國有實際控制企業產權轉讓、資產轉讓、增資擴股,需在依法設立的產權交易機構中公開進行。本表中進場交易是指在江西省產權交易所、宜春市公共資源交易中心、銅鼓縣公共資源交易中心、鄉鎮公共資源交易平臺公開掛牌交易的過程。

      3.本表中項目違規情形含項目本身不符合國家和省市縣有關國有企業資產交易相關規定的情形,填報時需寫明具體表現。

      4.縣國資委負責對本縣國有企業組織自查并填寫自查自糾表,并統一匯總填寫自查自糾情況匯總表后上報。

      5.項目不涉及的內容填“/”。

 

附件2-5

銅鼓縣公共資源交易項目核查情況匯總表

(國有林權和集體統一經營權)

 

       填報單位(蓋章):               單位主要領導:                 分管領導:

                                   審核人:              填表人:             聯系電話:               填報時間:

出讓單位

項目編號

項目名稱

林權面積

林木蓄積量

評估價值

成交價格

公告日期

交易日期

中標人名稱

交易結果是否有效

是否有質疑

是否有投訴

是否有舉報

交易活動是否存在違法違規現象

違規問題情形

是否存在領導干部違規插手干預交易項目問題情形及線索報告情況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:本表由林業主管部門根據附件1-5填寫,匯總上報。

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2-6

銅鼓縣公共資源交易項目核查情況匯總表

(行政事業單位國有資產轉讓和出租)

 

 

   填報單位:                                   聯系電話: